| Prévision
des dépenses 2009-2010 [1] |
Dépenses
prévues 2010-2011 [2] |
Dépenses
prévues 2011-2012 [2] |
Dépenses
prévues 2012-2013 [2] |
|
|---|---|---|---|---|
| Résultats stratégiques | ||||
| Un réseau de transport efficient | 574 713 | 1 159 684 | 1 168 902 | 755 180 |
| Un réseau de transport respectueux de l'environnement | 75 339 | 98 539 | 17 807 | 11 402 |
| Un réseau de transport sécuritaire | 457 489 | 457 586 | 440 338 | 441 564 |
| Un réseau de transport sûr | 119 110 | 56 554 | 54 034 | 49 143 |
| Services internes | 215 327 | 176 497 | 170 469 | 176 997 |
| Total du Budget principal des dépenses (brut) [3] | 1 441 978 | 1 948 860 | 1 851 550 | 1 434 286 |
| Moins : recettes disponibles [4] | 332 883 | 81 588 | 82 022 | 81 931 |
| Total du Budget principal des dépenses (net) [5] | 1 109 095 | 1 867 272 | 1 769 528 | 1 352 355 |
| Rajustements : | ||||
| la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (législatif) | - | 10 472 | - | - |
| Sommet G8/G20 | - | 477 | - | - |
| le projet d’amélioration du Réseau go | - | 670 | 670 | 670 |
| Report de capital | - | 4 047 | - | - |
| Total des rajustements : | - | 15 666 | 670 | 670 |
| Total des dépenses prévues | 1 109 095 | 1 882 938 | 1 770 198 | 1 353 025 |
| Moins : recettes non disponibles [4] | 36 581 | 288 367 | 303 014 | 318 071 |
| Plus : coût estimatif des services reçus à titre gracieux | 84 265 | 82 581 | 81 475 | 79 828 |
| Total des dépenses du Ministère | 1 156 779 | 1 677 152 | 1 548 659 | 1 114 782 |
| Équivalents temps plein | 5 496 | 5 360 | 5 256 | 5 162 |
*Les chiffres ayant été arondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
[1] Reflète les meilleures prévisions des dépenses prévues à la fin de l'exercice d'après les données réelles au 30 novembre 2009.
[2] Les dépenses prévues représentent la somme des montants provenant du Budget principal des dépenses et des rajustements prévus pour chaque exercice.
[3] Cette section comprend les montants de dépenses qui inclus les recettes disponibles par contre les tableaux financiers dans section 1 et 2 du RPP reflètes les dépenses nettes des recettes disponibles.
[4] Pour plus d'information, consulter le tableau électronique Sources des recettes disponibles et des recettes non disponibles.
[5] Cette ligne représente le montant totale du budget principal des dépenses nette de revenue à valoir sur le crédit.