RPP 2010-2011 : Dépenses prévues du Ministère et équivalent temps plein

 (en milliers de dollars)
  Prévision
des dépenses
2009-2010 [1]
Dépenses
prévues
2010-2011 [2]
Dépenses
prévues
2011-2012 [2]
Dépenses
prévues
2012-2013 [2]
Résultats stratégiques
Un réseau de transport efficient 574 713 1 159 684 1 168 902 755 180
Un réseau de transport respectueux de l'environnement 75 339 98 539 17 807 11 402
Un réseau de transport sécuritaire 457 489 457 586 440 338 441 564
Un réseau de transport sûr 119 110 56 554 54 034 49 143
Services internes 215 327 176 497 170 469 176 997
Total du Budget principal des dépenses (brut) [3] 1 441 978 1 948 860 1 851 550 1 434 286
Moins : recettes disponibles [4] 332 883 81 588 82 022 81 931
Total du Budget principal des dépenses (net) [5] 1 109 095 1 867 272 1 769 528 1 352 355
Rajustements :
la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (législatif) - 10 472 - -
Sommet G8/G20 - 477 - -
le projet d’amélioration du Réseau go - 670 670 670
Report de capital - 4 047 - -
Total des rajustements : - 15 666 670 670
Total des dépenses prévues 1 109 095 1 882 938 1 770 198 1 353 025
Moins : recettes non disponibles [4] 36 581 288 367 303 014 318 071
Plus : coût estimatif des services reçus à titre gracieux 84 265 82 581 81 475 79 828
Total des dépenses du Ministère 1 156 779 1 677 152 1 548 659 1 114 782
Équivalents temps plein 5 496 5 360 5 256 5 162

*Les chiffres ayant été arondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

[1] Reflète les meilleures prévisions des dépenses prévues à la fin de l'exercice d'après les données réelles au 30 novembre 2009.

[2] Les dépenses prévues représentent la somme des montants provenant du Budget principal des dépenses et des rajustements prévus pour chaque exercice.

[3] Cette section comprend les montants de dépenses qui inclus les recettes disponibles par contre les tableaux financiers dans section 1 et 2 du RPP reflètes les dépenses nettes des recettes disponibles.

[4] Pour plus d'information, consulter le tableau électronique Sources des recettes disponibles et des recettes non disponibles.

[5] Cette ligne représente le montant totale du budget principal des dépenses nette de revenue à valoir sur le crédit.