| Prévision
des dépenses 2010-2011 [1] |
Dépenses
prévues 2011-2012 [2] |
Dépenses
prévues 2012-2013 [2] |
Dépenses
prévues 2013-2014 [2] |
|
|---|---|---|---|---|
| Résultats stratégiques | ||||
| Un réseau de transport efficient | 597 701 | 882 675 | 1 476 646 | 965 142 |
| Un réseau de transport respectueux de l'environnement | 70 132 | 17 999 | 11 387 | 11 392 |
| Un réseau de transport sécuritaire | 450 290 | 448 301 | 441 335 | 442 621 |
| Un réseau de transport sûr | 75 524 | 77 911 | 73 245 | 71 360 |
| Services internes | 229 830 | 186 280 | 186 393 | 187 104 |
| Total du Budget principal des dépenses (brut) [3] | 1 423 477 | 1 613 166 | 2 189 006 | 1 677 619 |
| Moins : recettes disponibles [4] | 88 480 | 82 706 | 82 716 | 82 777 |
| Total du Budget principal des dépenses (net) [5] | 1 334 997 | 1 530 460 | 2 106 290 | 1 594 842 |
| Rajustements : | ||||
| Besoins en matière de rémunération - Vote 1 | 13 614 | 12 618 | 12 347 | 12 277 |
| Programme de Contributions aux Services de Traversier - Vote 1 | - | 6 700 | - | - |
| Programme de Contributions aux Services de Traversier - Vote 10 | - | 17 600 | - | - |
| Subvention à la province de la Colombie-Britannique à l'égard de la prestation de services de traversier et de cabotage pour marchandises et voyageurs - Vote 10 | - | - | 1 250 | 1 250 |
| Programme de contributions aux fonds d'exploitation, d'immobilisations et de lancement nécessaires pour les services ferroviaires voyageurs dans les régions et les localités éloignées chemins de fer desservant des régions et des localités éloignées - Vote 10 | - | 16 100 | - | - |
| Report de capital - Vote 5 | - | 5 000 | - | - |
| La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent - Législatif | - | 1 200 | 1 100 | 1 100 |
| Paiement de subvention pour l'ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland selon la Loi sur l'ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland - Législatif | - | 201 | 201 | 1 454 |
| Total des rajustements : | 13 614 | 59 419 | 14 898 | 16 081 |
| Total des dépenses prévues | 1 348 611 | 1 589 879 | 2 121 188 | 1 610 923 |
| Moins : recettes non disponibles [4] | 284 433 | 301 692 | 320 626 | 324 396 |
| Plus : coût estimatif des services reçus à titre gracieux | 86 000 | 83 353 | 81 228 | 79 441 |
| Total des dépenses du Ministère | 1 150 178 | 1 371 540 | 1 881 790 | 1 365 968 |
| Équivalents temps plein | 5 575 | 5 346 | 5 253 | 5 203 |
*Les chiffres ayant été arondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
[1] Reflète les meilleures prévisions des dépenses prévues à la fin de l'exercice d'après les données réelles au 30 novembre 2010.
[2] Les dépenses prévues représentent la somme des montants provenant du Budget principal des dépenses et des rajustements prévus pour chaque exercice.
[3] Cette section comprend les montants de dépenses qui inclus les recettes disponibles par contre les tableaux financiers dans section 1 et 2 du RPP reflètes les dépenses nettes des recettes disponibles.
[4] Pour plus d'information, consulter le tableau électronique Sources des recettes disponibles et des recettes non disponibles.
[5] Cette ligne représente le montant totale du budget principal des dépenses nette de revenue à valoir sur le crédit.