Services internes
Explications des écarts
Les dépenses prévues ont augmenté de 4,5 M$ par rapport au budget principal des dépenses de 2020-2021.
| - | Fonctionnement | Dépenses en capital | Payments de transfert | Recettes et autres réductions | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses 2021-2022 | 195 207 172 | 25 128 694 | 0 | (5 620 632) | 214 715 234 |
| Budget principal des dépenses 2020-2021 | 190 822 201 | 25 211 696 | 0 | (5 795 075) | 210 238 822 |
| CHANGEMENT TOTAL | 4 384 971 | (83 002) | 0 | 174 443 | 4 476 412 |
Remarque : Les dépenses planifiées sont affichées en fonction de leur but : le financement prévu par la loi est donc réparti dans l’ensemble du tableau.
Voici certains des facteurs ayant contribué à la hausse :
- La hausse de 4,4 M$ des dépenses d’exploitation (y compris les paiements prévus par la loi) qui découle principalement :
- D’une hausse du financement de l’ordre de :
- 7,3 M$ en raison des réaffectations internes effectuées lors du processus de planification pour respecter les priorités du Ministère.
- La hausse est toutefois contrebalancée par une diminution du financement de l’ordre de :
- 2,0 M$ pour la transformation et le recouvrement des coûts (présentation au Conseil du Trésor);
- 1,2 M$ pour le Plan de protection des océans (PPO).
- D’une hausse du financement de l’ordre de :
- Une diminution de 0,08 M$ des dépenses en immobilisations qui découle :
- D’une diminution du financement de l’ordre de :
- 0,08 M$ à l’Agence spatiale canadienne pour le projet d’immobilisations du Système intégré du personnel des Transports (SIPT).
- D’une diminution du financement de l’ordre de :
- Une diminution de 0,2 M$ des recettes nettes en vertu d’un crédit qui découle principalement :
- D’une diminution du financement en raison de la baisse attendue des volumes.